Почему в 1С ЗУП 2.5 при заполнении расчета 6-НДФЛ за 4-й квартал не попадает декабрь?

Comments

• Декабрь попадет в 1 кв. 2018г.
• Добрый день ,ручками поправлять надо. Такая же ерунда. Не заполняет так как надо. 
  Я плачу зп и ндфл каждый месяц 15 числа. 
  30,09 -зп
  15.10. перечисление ндфл
  16,10
  
  30.10.-зп
  15.11.-нфдл
  16.11
  
  31.11.-зп
  15.12 ндфл
  16.12 
  
  это все делаю руками, АВТОМАТОМ заполняет некорректно.
• Цитата: 30,09 -зп15.10. перечисление ндфл16,10

  15.10- это стр. 110- дата удержания налога- дата выплаты дохода.
  16.10 это крайний срок когда необходимо перечислить налог в бюджет.
  Мне кажется что вы путаете эти два события.
• ГалинаАл, а это правильно? Я имею ввиду то, что декабрь попадет в 1 кв. 18го.
  Я впервые заполняю 6 НДФЛ. Так и должно быть?
• В 6-НДФЛ в строке 120 указывается крайний срок перечисления НДФЛ в бюджет . Согласно законодательству датой признания дохода по ЗП признается последний день месяца  В декабре это 31.12.17 воскресение. Логично что нельзя удержать НДФЛ до момента получения дохода. Датой удержания считается дата перечисления денежных средств на счета сотрудников , после чего на следующий день необходимо перечислить НДФЛ в бюджет (Для отпусков и больничный крайний срок перечисления последний день месяца в периоде начисления отпуска или больничного). Так как дата перечисления НДФЛ попадает на праздничный или выходной день , срок перечисления переносится на следующий ближайший рабочий день т.е. на 09.01.18. Но по правилам заполнения 6-НДФЛ  в разделе 2 должны показываться те операции в которых срок перечисления приходятся на указанный квартал , поэтому эти операции не попадают во второй раздел 6-НДФЛ за 4 квартал , а будут во втором разделе 6-НДФЛ за 1 квартал 18 г. 
  Именно по такому алгоритму заполняется 6-НДФЛ в 1с.
  
  И еще раз напишу общую мысль 6-НДФЛ вообще не анализирует документы "Перечисление НДФЛ в бюджет"в графе 120 указывается крайний срок перечисления налога.
• Вадим1985,  спасибо. Подробно и ясно!
• ГалинаАл, в смысле путаю)
  15 числа начислена зп и  оплачен   НДФЛ с  зп. 
  строка 110 когда перечислила НДФЛ
  стр.120 крайний срок перечисления 
  В чем путаница ???
• Цитата: 15 числа начислена зп и  оплачен   НДФЛ с  зп.строка 110 когда перечислила НДФЛстр.120 крайний срок перечисленияВ чем путаница ???

  Здравствуйте. с чего бы это ?
  
    110 та  дата, которой документально оформлена выплата дохода из кассы либо с расчетного счета;
    120 дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога;
  
  Дату фактического перечисления мы вообще не указываем в этом отчете  (Приказ  ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@))
  
• Ингуська, 
   зарплата у вас начислена 30.09, а не 15 числа,
  15 числа зпл выплачена и ПРИ ВЫПЛАТЕ удержан НДФЛ,
  а 16 числа крайний срок перечисления НДФЛ.
  
  Дату перечисления НДФЛ указывать не надо вообще, налоговая ее сама увидит.
  
  Читайте Приказ  ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@